浙江联众卫生信息科技有限公司的公司简介

公司成立于1999年，定位于医疗卫生行业信息化整体解决方案提供商和服务商，紧紧围绕医疗卫生行业研发、推广、应用行业软件产品，是国内医疗卫生信息化行业规模最大、最具有竞争力的公司之一，目前拥有用户3000余家。

公司总部设立在天堂硅谷——杭州，并在北京、辽宁、江苏、安徽等地区设立了分支机构，为用户提供本地化的服务。

从产品研发、工程实施、系统集成到售后服务，联众始终坚持以诚挚的服务、创新的理念、规范的管理、领先的产品促进企业和社会的和谐发展，为推进医疗卫生行业的科学化和现代化做出积极的贡献。

大事记

2000年公司被认定为浙江省高新技术企业

2000年联众医院信息系统HIS软件评审合格

2001年公司被批准成为浙江省软件行业协会会员

2001年公司获得浙江省软件企业认定证书

2002年公司通过ISO9001质量管理体系认证

2002年联众妇幼卫生保健信息系统软件被推荐为浙江省优秀科技产品

2002年公司被评为浙江省IT行业网络信息服务优秀示范单位

2003年3月公司获得计算机信息系统集成三级资质证书；

2003年公司被批准成为杭州市软件行业协会会员

2004年公司荣获浙江省技术创新与科技进步优秀企业

2005年被浙江省信息产业厅授予“浙江省医疗卫生信息化技术研究发展中心”；

2005年获《电脑商报》JP1杯“华东医疗行业十佳系统集成商(2004-2005年度)”；

2005年公司被授予杭州市“信息港”企业

2006年承接“浙江省肿瘤医院信息化外包服务”运维托管项目；

2006年通过 CMMI-3 全球认证（中国专业的医疗信息化解决方案商中第一家成功通过）；

2006年联众医疗服务价格监督管理系统软件V10被推荐年度国家优秀软件产品

2006年联众医院信息系统软件V20推荐为年度国家优秀软件产品

2006年公司被任定为杭州市企业高新技术研究开发中心

2006年公司被评为浙江省工商企业信用AA级‘守合同重信用’单位

2006年联众电子病历信息系统软件V20产品列入国家火炬计划项目

2006年联众医疗服务价格监督管理系统软件被推荐为年度国家优秀软件产品

2007年1月公司荣获浙江省优秀创新型单位称号

2007年联众成本核算与经营决策信息系统软件V30被推荐为年度国家优秀软件产品

2007年联众社区卫生服务信息系统软件V20被推荐为年度国家优秀软件产品

2007年完成浙江省卫生厅公共卫生信息系统项目;

2007年被《电脑商报》评为“华东区百强方案提供商”、“华地区医疗行业系统集成TOP10强”；

2007年承接”浙江衢化医院医院管理信息系统整体建设及服务”项目

2007年完成科技部卫生示范应用项目――基于国产软件下数字化医院发展应用研究，课题编号：2005BA114A03；

2007年公司承建的浙江大学附属第一医院被国家卫生部评为全国第一批数字化试点示范单位，综合排名第一；

2007年公司获得微软认证为智能客户端开发商

2008年完成了义乌市医疗卫生一卡通系统项目；

2008年承接“义乌市中心医院信息化建设与运行维护”项目；

2008年2月我公司在众多竞争对手中脱颖而出，在北京协和医院信息系统升级、改造项目中一举中标。

2008年12月被《E医疗》杂志评为“2008医疗卫生行业信息化优秀服务商”和“2008年度医疗行业信息产品编辑推荐奖”——联众医院成本核算与经营决策信息系统；

2008年联众电子病历荣获国家优秀产品

2009年4月荣获“2008年度华东百佳方案商评选-TOP 100方案商”

2009年5月在中国（第二届）十大竞争力品牌活动中荣获“中国医疗信息化行业最具竞争力第一品牌”

2009年6月联众电子病历V20荣获“全国用户满意首选产品”

2009年6月核定为系统集成二级

2009年9月医院信息系统V30荣获2009年中国创新软件产品

2009年9月温州市区域卫生信息化建设项目顺利中标。

2009年10月北京协和医院门诊信息系统建设获“2009信息化最佳IT项目实施奖。”

2009年12月杭州市第一人民医院电子病历系统荣获“2009中国医疗卫生信息化创新推荐项目奖”。

2009年12月浙江省肿瘤医院医院综合管理平台荣获“2009中国医疗卫生信息化创新推荐项目奖”。

2009年12月杭州市下城区潮鸣社区服务中心社区卫生服务系统荣获“2009中国医疗卫生信息化创新推荐项目奖”。

2009年12月联众电子病历系统软件V20荣获全国用户满意首选产品奖。

2009年12月我公司荣获浙江省质量服务双诚信单位奖牌。

2009年12月我公司荣获中国医疗卫生管理软件领域用户满意第一品牌。

2009年12月我公司荣获中国医疗信息化行业最具竞争力第一品牌。

2009年12月联众医院管理信息系统软件 V30荣获优秀软件产品奖。

2009年12月联众体检管理系统软件V20、荣获优秀软件产品奖。

2009年12月联众医院信息管理系统软件 V30荣获浙江最佳创新软件产品奖。

2009年12月我公司荣获浙江最佳创新软件企业。

2009年12月我公司荣获《临床检验结果共享互操作性规范》概念验证（POC）测试通过证书。

2010年3月联众HIS30产品获得“2009年度浙江最佳创新软件产品奖”。

2010年3月获得“2009年度浙江最佳创新软件企业奖”。

2010年3月公司被接纳为中国软件行业协会会员。

2010年7月嘉兴市第一人民医院信息化建设项目中标。

2010年7月公司被评为信用等级AAA证书。

2010年7月顺利中标上虞市中医院HIS项目。

2010年7月我公司成功签订浙江省人民医院硬件项目。

2010年8月顺利中标昆山市第四人民医院HIS项目。

2010年8月我公司顺利签订嘉兴市第一医院HIS项目。

2010年9月中国软件行业协会授予公司企业信用AA证书。

2010年9月顺利签订岱山县第一人民医院系统、网络运营维护项目。

2010年10月成功签订南京市大厂医院HIS项目。

2010年10公司与贵阳贵航集团300医院成功签订HIS20项目。

2010年11月我公司与宁海县第一医院成功签订系统集成项目。

2010年11月我公司在《电脑商报》被评为2010十佳医疗行业方案商。

2010年12月荣获浙江省科学技术厅颁发的“浙江联众数字医疗省级高新技术企业研究开发中心证书”。

2011年1月我公司的“医疗设备与物资供应链整体解决方案”被中国医院协会医院信息统计分会评为医院信息化创新医疗服务模式优秀案例。

2011年1月我公司成功签订杭州市第一人民医院护理升级项目。

2011年2月我公司成功签订瑞安市人民医院网络设备项目。

2011年2月我公司与富阳市人民医院成功签订硬件项目。

2011年3月我公司同北京协和医院顺利签订门诊系统运维托管项目。

2011年3月我公司成功签订义乌市中心医院运维托管项目。

2011年3月我公司成功签订浙医二院设备、综合管理平台、临床路径项目。

2011年3月我公司成功签订青田县人民医院硬件项目。

2011年5月我公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行顺利签订浙医二院健康龙卡银医前置对接系统项目。

2011年6月我公司成功中标浙江省人民医院PACS系统升级、服务器及网络设备项目。

2011年6月我公司成功中标嘉兴市第一医院计算机中心机房设备项目，此项目是IBM天工计划的华东医疗行业第一单。

2011年6月我公司成为杭州市物联网行业协会理事会单位。

2011年7月我公司成功中标吉林省前卫医院信息系统建设项。

2011年7月，联众“先诊疗、后付费”系统在浙江大学医学院附属第二医院正式上线。

2011年9月，联众“先诊疗、后付费”系统在北京协和医院正式上线。

2011年9月我公司成为浙江省物联网行业协会理事会单位。

2011年9月我公司成为全国首家获得商用密码产品销售许可证及商用密码产品生产定点单位的医疗卫生信息化行业单位，标志着引领了中国医疗卫生行业信息安全领域的发展，建立了‘诊疗数据安全管理’、‘防统方’等行业重点数据安全应用典范。

2011年9月我公司成为杭州市云计算协会会员，旨在为政府和从事云计算的企事业单位之间发挥桥梁、纽带作用，促进杭州市云计算产业的健康发展。

2011年11月联众“敏感数据加密系统”在杭州市一医院、市二医院、市七医院、市中医院及市红会医院同时成功上线。

2011年12月我公司研发的“杭州市市级医院HIS数据安全解决方案”被评为2011年度信息化创新医疗服务模式优秀案例。

2012年4月吉林大学口腔医院医院信息化建设项目顺利中标。

2012年4月我公司作为协办单位参与了吉林省远程医疗、居民健康卡及电子病历学术研讨会。

2012年5月成功中标杭州市余杭区第一人民医院医院数字化医院建设项目。

2012年5月应邀参加在长沙召开的2012中华医院信息网络大会并成为大会唯一一家获得‘优秀论文奖’的参展企业。

2012年3月应邀参加在南京召开的HIT热点专题研讨会。

2012年6月成功签订哈尔滨二四二医院数字化医院建设项目。

2012年6月参与了2012中国县市医院院长论坛会议。

2012年7月参加由中国卫生信息学会组织的2012中国卫生信息技术交流大会。

2012年9月由我公司协办的贵州省县级公立医院信息化建设推进会圆满结束。

2012年9月荣获2012年度中国医疗卫生行业信息化突出贡献企业奖。

2012年10月我公司胡顺福同志当选为浙江省卫生信息学会理事会副会长。

2012年11月，我公司成功签署杭州市中医院“银医合作”项目。

2012年12月 公司于通过 CMMI-4 全球认证。

2012年联众协助杭州市多家市属综合性医院实现“全门诊预约、分时段就诊”。

2012年，联众创新型技术“全门诊预约、分时段就诊”在杭州市多家市属综合性医院实现。

2013年，我公司被《商业伙伴》评选为“中国最具投资价值方案商”。

2013年，我公司被《商业伙伴》评选为“十佳医疗行业方案商”。

2013年，联众HQMS首页数据上报系统正式发布。

2013年2月，联众智慧医疗便民服务——“床边结算”功能在杭州市中医院成功应用。

2013年2月，我公司开发的杭州市市民卡智慧医疗结算功能在全市9家市级医院成功上线应用。

2013年6月26，我公司成功签署嘉兴市第一医院“银医合作”项目。

2013年6月，我公司成功中标杭州市市属医疗卫生单位“廉洁风险防控动态预警系统建设”项目。

2013年7月，我公司成功签署龙游县人民医院“银医合作”项目。

2013年10月12日，经浙江省工商行政管理局核准，我公司名称正式由 “浙江联众卫生信息科技有限公司”变更为“浙江联众智慧科技股份有限公司”。

中华车友会是传销吗

plover是香港啄木鸟（集团）有限公司品牌。

“PLOVER”源于香港，将欧陆经典与东方文化融为一体，以崇尚自然、平实简洁、清新高雅的风格饮誉市场。其全称：香港啄木鸟（集团）有限公司是一家综合型国际服饰集团，在意大利，法国，日本设立了多个办事机构，负责品牌的海外市场推广及拓展。

扩展资料：

品牌背景：

PLOVER源于中世纪的英伦三岛，承续了欧洲由奢华的贵族生活到崇尚清雅自然的庄园生活，中世纪末期，欧洲封建割据带来频繁的战争，造成科技和生产力的停滞，随着文艺复兴新思潮的涌入，纷纷交融，新式贵族保持着传统的欧洲绅士风度，清雅、风雅和不羁。蕴育着PLOVER高贵而不失闲趣的风格。

十九世纪初，浪漫主义运动描绘了一副祥和的图画，并告知世人——社会和环境的和谐，源于大自然的生活，PLOVER由绅士风格的贵族式生活伸展到崇尚自然，追求简约的风格。

——plover

内部审计工作汇报总结

中华车友联合总会已经被警方和工商部门证实为传销。

2018年5月20日，青田县市场监管局查处了一起涉嫌非法传销案件。事情还得从一个多月前说起。当时，县市场监管局接到群众反映，称市面上有一种被称之为“动力水”的产品，号称是可以代替汽油的新能源产品，并提供了一段视频以及相关截图材料。

根据视频材料显示，有人将名为“合成氢动力水”的产品倒入汽车的油箱，并发动了汽车，现场描述了油箱加入“合成氢动力水”后排出的尾气“味道非常舒服，像水汽一样。”

根据群众所提供材料和线索，县市场监管局立即组织人员对鹤城街道某经营场所进行检查，现场发现品名为“发动机清洁剂”的无色液体，经询问调查该产品来源等情况时，发现当事人项某以交纳2980元会费的形式加入中华车友联合总会，行为涉嫌传销。

同日，县市场监管局进行立案调查。一方面，对涉事的项某以及下线人员饶某、舒某、潘某、詹某展开询问调查；另一方面委托法定司法鉴定机构对网站内容进行固定。最终，证明项某及下线人员参加中华车友联合总会的缴纳费会、人员层级、获利返现及中华车友联合总会会员网络管理系统的运行情况等事实。

经查明，项某在梁某的推荐下，于2018年1月23日交了2980元的会费，在中华车友联合总会门户网站车友管理系统中注册会员，同时得到两个套餐产品，套餐A包含4桶“动力水”（生物基合成醇），礼包B套餐包含4升机油和两瓶4升的“动力水”。

2018年3月，项某又推荐饶某及陈某注册会员、缴纳会费，形成左、右两部门（称为双轨制），形成层级结构。截至2018年4月12日，项某的级别为班长，下线共有14个层级63人，其中左部门共13个层级32人，右部门共12个层级31人。

项谋按认定层次级别最高已经达到了14级，而左右两部门人数已经超过了立案追溯标准的30人，且项谋自己的级数也超过3级以上，涉嫌组织传销，同时达到立案追溯的标准。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，项某的行为应予立案追诉。目前，这起案件已移送至县公安局进行进一步调查处理。 

扩展资料：

2018年，宿迁市民微信朋友圈里疯传的一段营销小视频，不同车主手拿白色透明的塑料桶向汽车油箱内加注一种白色透明液体，桶上没有任何标识，这种液体号称可以替代汽油。

“我们沭阳的应总，保时捷都在加水，加生物基动力醇。”记者调查发现，这种所谓“神奇”的水，在当地均有专卖店销售。在宿迁市霸王商城院内，有一家无界悦联商贸公司，知情人称就是这家公司在推广这种产品。走进店内，立刻有工作人员热情地向记者介绍该产品的优点，并进行实验展示。

根据对方提供的资料，这种透明液体叫生物基动力醇，由深圳惠德实业有限公司和中华车友联合总会共同研发生产，是一种可以完全替代汽油的产品。工作人员称，它比汽油好，因为比汽油便宜，零排放、零污染。现在是49元一升。对发动机只有保护作用，因为不产生积碳。

但是这样的产品，并不是想买就能买。在介绍完产品后，工作人员将记者带进办公室内。在播放了一些宣传视频后，有一位负责人开始在白板上一边写，一边介绍赚钱模式。原来，消费者必须支付2980元加入会员后才能购买该产品。

不过对方表示，这笔钱不白交，2980元的会员费会通过返利形式返还到消费者手中。“你成为会员那天开始，公司会每天拿出来10%的盈利额进行市场加权分红。打个比方，今天公司赚100万，他得拿出10%也就是10万出来，给所有会员分红，直到每个会员的本金都分回去。”

不仅如此，如果消费者将该产品分享给他人，也就相当于发展下线，根据分享人数不同，最高可以享受入会费6倍的返利。另外，会员在推广时还有工资收入。

简单算一笔账，如果一个会员下面能够发展两个团队，每个团队的人数达到6人，该会员月薪就可以达到5700元。当每个团队人数达到18人时，该会员就成为班长，月薪达到11700元。如果一个会员有幸做到了金钻董事，这时每个团队的人数将接近25000人，其月薪则可以超过117万元。

为了打消潜在入会者的顾虑，对方还举例说明，“如果你做到第九个职级，封顶是拿39000元一天。去年我一个朋友6个月时间赚800万。”

在现场，该公司的很多成员都对这样的赚钱方式充满了信心。但也有市民质疑，这样的推广方式是否有传销嫌疑。有市民表示：“看到报道鉴定什么样的是传销，一是有入会费，它这个就存在入会费；二是找下线，达到这两点就定位为传销。到底这种属不属于传销，还有这是不是三无产品，到底能不能用在汽车里面，这个我们都不知道。”

记者将情况反映给了当地主管部门。接到举报后，宿迁市宿城区市场监管局立刻组织执法人员摸底暗查，联合公安等部门开展了打击“生物基动力醇”非法传销专项行动。

宿城区市场监管局执法大队大队长潘政宇告诉记者，当场抓获涉案人员7人，电脑、书籍、账号等涉嫌传销工具若干，当场查封无界悦联传销场所，主要负责人移交公安部门做进一步侦查。目前，案件正在进一步调查中。

中国青田网-县市场监管局查处一起“动力水”传销案

胶东在线-江苏宿迁现"汽车加水不加油"产品 涉嫌传销7人被抓

内部审计工作汇报总结

　内部审计工作汇报总结，总结就是对一段时间发生的事情做出一个大概的总括，我们可以把自己做的不够好的东西写下来，这样方便 我们进步。以下是关于内部审计工作汇报总结。欢迎阅读参考。

　20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

　 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。

　为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

　 二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。

　为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

　三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

　 三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的`目标。

　20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

　 四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。

　三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

　20__年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

　 一、审计工作的开展与完成情况

　1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

　2、加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

　 二、项目上普遍存在的问题及整改措施

　 (一)审计中发现的问题

　1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。

　3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。

　4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

　5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。

　6、工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象，有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。

　7、应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。

　8、甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。

　9、有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。

　10、有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。

　 (二)提出的整改措施

　1、应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。

　2、结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。

　3、各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。

　4、财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

　 三、审计中发现的审计部门存在的缺陷

　1、应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。

　2、应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。

　3、应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的'政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。

　近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

　合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

　合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

　 一、加强过程管控 提升内审质量

　质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

　在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

　在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，合肥供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

　为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题，合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

　此外，合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

　通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和建议120余条，促进企业增收节支179632万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

　 二、创新管理手段 实现持续发展

　合肥供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

　合肥供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

　审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

　另外，合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

　合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

　此外，合肥供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。