制造和外包管理指南
总数
第一个目的
为使公司半成品和成品的外部开发和外包处理符合规定，特制定本细则。
第2条范围
本细则是指为满足我公司的销售和生产需要，需要由合作厂商完成的新产品和零部件的试制、计量测试和大量经批准的外包制造。
第三条外包的类型
根据委外加工性质的不同，具体如下:
成品外包
指我公司提供给合作厂商制作成品的材料或半成品。外协加工后，可以交给量部作为成品销售，也可以由合作厂家直接发货。
半成品外包
指由我公司提供给合作厂商制造的材料、模具或半成品。在外部加工后，它们需要送回我们公司进行进一步加工，才能完成成品。
材料外包
制造产品需要一定时间的加工所需的材料，由于我公司没有这样的设备，需要外部加工才能在我公司获得。
第四条经办部门
对外处理事务由以下部门处理。
表12.2.3
注:所有相关部门由公司定义。
第五条审批机关
表12.2.4
注:申请部门和审批机关由各公司确定。
□试运行和数量测试外包
第6条对制造商的调查
为了了解外包厂商的动向和产品质量，采购外包人员要随时调查。凡想与我公司建立外包关系且符合条件的，请填写“合作厂商调查表”建立信用信息，作为今后选择合作厂商的参考。一份“合作厂商调查表”提交给主管审批，由主管自行保存。
采购外包人员应根据“协作供应商调查表”每半年审核一次，了解供应商动态，同时根据变化情况对原始数据进行修正。
在每一个批号结束时，合作厂商的试制工作和外包成果都会记录在“合作厂商调查表”中，供以后选择厂商时参考。
第七条申请
研究
外协人员根据产品设计人员填写的开发通知单、开发进度表、新开发备件部门进度跟踪报告、备件清单、图纸等详细审核计划外协备件等资料是否齐全清晰，并根据进度表要求单独开具《外协加工申请单》一式四份，报总经理审批，第一份送会计部，第二份自行留存，第三、第四份留存。
措施
1.第一批小试工完成并送工程设计师确认后，外包人员提出“外协加工申请单”前，应根据要求日期和合作厂商信息进行询价。询价对象应是两家以上的公司，并提供评估表，包括模具和零件的材料、人工、税收、利润等信息。各公司应填写一份评估表和一份外购件模具评估分析表。
经办人员审核估价清单后，在“外发加工申请单”中填写查询记录，并提交主管审批。外包人员将合同制造商、外包工资和约定的交付日期传递到“外协加工控制表”中，以控制外包产品的交付日期。
为满足工程设计部门的要求或制造部门的迫切需要，外协人员可参考以往同类产品的外协价格，无需经过谈判和比价程序，指定可靠的厂商先行加工。但外包申请表和合同签订手续也要事后补办。
第九条外包内容和制造商变更
外包询价批准后，如需变更外包内容或生产厂家，承办部门应开“外包内容变更申请表”一式四份，注明变更原因和拟变更的生产厂家。第一联送会计部，第二联送物资管理部，第三联付款时附发票，第四联自行保存。
变更应记录在“外部加工控制表”中，以管理进度。
第十条签订合同
询价完成后，外协人员在外协备件交付前与合作厂商签订《外协产品制造进度跟踪表》一式两份，一份自存，一份供合作厂商按进度工作，并签订《模具开发及产品调试合同》。
“模具开发及产品调试合同”一式三份，由合作厂商打印，报科长及总经理审批。一份送合作厂商，一份送会计部，一份留存。
若合作厂商履行合同出现异常，给公司造成损失，采购外包人员应立即根据合同设法改善回收，并立即签字，报主签并转发总经理核实。如果扣除的损失金额超过××元，应转交总经理核实。
第十一条质量检查
检验依据
合作厂家在外协人员提供的正式工程图纸或样品的基础上，先用“检验记录单”检验合格，然后连同备件一起送物资管理单位和外协人员登记，再交给产品设计师检验。
试件检验
工程设计人员收到采购和外协人员转来的样品后，应根据原工程图纸的要求检查其规格和物理性能，处理方法如下:
1.合格人员:。
检验合格者连同样品一起填写“检验记录表”送采购、外包人员转送“外协加工控制表”进行关闭，备品备件连同“检验记录表”送物资管理单位入库接收，并通知试安装。
2.不合格者:。
不合格备件由产品设计师在“检验记录表”中注明，并送回采购外包人员在“外包计划表”中记录，以便继续跟踪合作厂商按期完成。
3.检验过程中如遇设计变更，仍需通过采购外包人员联系合作工厂要求变更。
第十二条支付
经检验、计量合格的外协加工备件由物资管理单位验收入库后，外包人员将“外包申请单”第三联、“材料收据”第一联和发票一起核对，交会计部审核付款。
如公司需要支付模具费，除前述付款凭证外，合作厂商会提醒模具及设备将一张照片连同发票一起附在“模具简历”上，寄给公司进行整理，并建卡进行资产管理。
外协人员每半年整理一次合作厂商到期应付的未付试产费、测量费、模具费，一式两份放在“外协件逾期付款费用明细表”中。提出原因及对策后，交主管核实，一份留存跟踪，一份送会计部备查。
第十三条模具管理
将某事归档
根据《固定资产管理办法》的规定，凡我公司多次支付模具费的模具，都要按其编号进行管理，每个模具都要有“固定资产登记卡”进行管理。
的变化
1.如因外协零件质量、交货期发生变化，需要将模具从原合作工厂换到另一家合作工厂，或结案后需要将模具搬回我厂保管，应根据《货物出入库管理办法》填写《货物出入库凭证》一式三份，在工厂注明变更原因后，提交主管审批。第一联由我方保管，第二、三联送原合作厂签字，第二联随货退回我厂，第三联由原合作厂保管
2.所有变更的材料都应详细记录在“固定资产登记卡”上。如果产品因停产、工艺变更、设备更新等原因而闲置。，采购外包人员提交《闲置固定资产处置表》一式三份，汇报模具闲置原因并研究对策，报总经理批准。第一份送会计部，第二份送物资管理单位，第三份自己保管。
第十四条合作制造商的绩效评估
为使合作厂商能及时交付质量优良的备品备件供我公司通用，采购外包人员每月整理“国外作品新开发评分表”，分为A、B、C三个品种。经监理批准后，交付给A级的货款将以现金支付作为奖励；B类的费用按月支付；C类由两张月票支付；D类按三张月票付费，连续三次以上被列入D类的将被淘汰，更换新的合作厂商。
为方便外协加工申请作业，外协人员在每月月底将合作工厂移交的项目的规格、材料、加工条件、价格等记录在外协件交付动态表中，并分几类归档，方便查询。
□测量和测试外包
第十五条生产资料的通知
实测样品经工程设计人员认可后，外部采购人员会主动联系生产部人员获取相关信息。外部采购人员应立即主动召开本次检查会议，提出测量过程中发生的所有纠正和变更，并在会议纪要中详细列出。
第十六条批量生产订单、询价、收货和付款
外协人员接到产销部的生产通知后，应妥善安排各种外协备件的交付进度，程序同上述第8条中的询价操作。如果价格和对象不变，则不需要填写委外申请单，直接在“采购订单、填写、单价”栏注明委外单价，按正常采购模式操作。
对于我公司供应的原材料，生产部申请批准后，外包送货单连同原材料、半成品一起随车发货。外包送货单一式四份，第一份自存，第二份记账，第三、四份送厂家，第四份厂家签字。加工完成并检验合格后，由材料管理单位填写《外购材料入库单》一式四份。
附上
第十七条本办法经总经理批准后实施，增加或修改时亦同。
